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RECRUTEMENTS DIRECTION FINANCIERE

Poste: COMPTABLE SECTION FOURNISSEURS

Grade du Poste: Catégorie 10

Responsable Hiérarchique: Chef comptable

Personnes reportant: Néant

Profil et Compétences

• Minimum niveau BTS en Comptabilité et/ou Finance le BAC G2 serait un atout.
• Expérience professionnelle de trois(03) ans minimum à un poste similaire dans une multinationale ou Cabinet d'Expertise Comptable.
• Bonne utilisation des logiciels Word et Excel, Sage, SAP, Oracle.
• Bons sens de l'organisation et de la communication.
• Capacités à travailler sous pression, à se fixer des objectifs, à anticiper, d'analyse, à remonter rapidement les informations; respect des délais;

Objectifs

• Gestion  des factures, des dossiers fiscaux fournisseurs et transmission au cabinet.
• S'assurer que les comptes fournisseurs locaux et autres comptes rattachés soient correctement analysés, justifiés, réconciliés et présentés dans les états financiers.
• Gérer les relations avec la Comptabilité des fournisseurs locaux et étrangers.

Activités principales

• Vérifier la régularité et la correcte justification des factures fournisseurs locaux et étrangers avant imputation comptable et saisie.
• Gérer les dossiers fiscaux fournisseurs locaux et suivi de l'évolution des textes fiscaux.
• Etablir les états des retenues à la source 5.5%
• Enregistrer les transactions effectuées avec les fournisseurs locaux et étrangers.
• Procéder à l'analyse, au lettrage et à la justification de l'ensemble des soldes des comptes fournisseurs locaux et autres comptes rattachés.
• Effectuer les circularisations des fournisseurs locaux et étranger.
• Effectuer les réconciliations mensuelles entre les comptes des fournisseurs locaux et les rélévés desdits fournisseurs.
• Effectuer la mise en paiement dans les délais des factures fournisseurs.
• Effectuer correctement les classements.

Rapports périodiques requis

• Rapport des circularisations mensuelles envoyés le 10 M+1 pour le 30/31M.
• Mise en validation des réconciliations des tops 25 comptes fournisseurs locaux et étrangers, pour le Mois M, le 15 M+1
• Mise en validation de l'analyse des comptes de taxes relatives aux fournisseurs locaux au plus tard le 07 M+1.

KPI

• Respect des échéances de travaux mensuels(Retard 0)
• Comptes fournisseurs locaux et autres comptes rattachés correctement évalués, analysés et justifiés à 95% en valeur.
• Charges, immobilisations en cours et achats liés aux fournisseurs locaux et étrangers correctement imputés et évalués à 95%
• Délai de traitement des factures reçues inférieur ou égal à 24H.
• 0 mise en réglement de doubles factures.
• 0 mise en réglement de factures non conformes et non autorisées.

Composition du dossier: CV + Lettre de motivation

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 16 mai 2014 à l'adresse suivante: canalplus.cameroun@canal-plus.com